В форме планирования по кнопке «Заполнить план» представлены меняющиеся показатели, качество прогнозирования которых и будет оцениваться:
1) Выручка, ерз;
2) Рентабельность продаж, %;
3) Обьем заказов по трем продуктам в ЕАЭС, шт.;
4) Затраты на производство и реализацию продукции, ерз.;
5) Зарплата сборщиков, ерз.;
6) Зарплата механиков, ерз.;
7) Затраты на эксплуатацию станков, ерз.;
8) Стоимость запасов сырья, ерз.;
9) Прочие издержки, ерз.;
10) Внеоборотные активы, ерз.;
11) Загрузка станков, %;
12) Загрузка сборщиков, %;
13) Сырье для производства, шт.;
14) Контроль качества, ерз.
15) Расходы на офис продаж, ерз.
Далее подробно описано как правильно рассчитать прогнозные показатели.
Необходимо указать планируемые значения данных показателей, то есть указать тот объём/размер/уровень, которые вы планируете достичь в следующем игровом периоде, в соответствие с вашими командными решениями.
1) Выручка от реализации (абсолютное значение - вводить целым числом): совокупная выручка от всех торговых операций за прошедший квартал. Количество продукции каждого типа, проданного на рынках в ЕАЭС, ЕС и через Интернет, умноженное на назначенную цену; плюс стоимость проданных по себестоимости товаров в результате внедрения в производство больших разработок (расчет стоимости по Таблице 21); плюс стоимость списанного бракованного товара (Таблица 8).
2) Обьем заказов по трем продуктам в ЕАЭС,(абсолютное значение - вводить целым числом): совокупное количество продукции каждого типа, заказанного на рынке в ЕАЭС.
3) Рентабельность продаж (относительное значение - вводить в процентах): показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Для расчета необходимо «Прибыль за отчётный период» поделить на «Выручку от реализации».
4) Затраты на производство и реализацию продукции,(абсолютное значение - вводить целым числом): затраты на производство продукции и её вывод на рынок. Сумма складских остатков на начало квартала, закупленного сырья и полуфабрикатов, затрат на эксплуатацию станков, зарплат механиков и сборщиков, контроля качества и транспортировки, минус складские остатки на конец квартала.
5) Зарплата сборщиков(абсолютное значение - вводить целым числом): совокупное количество часов работы всех сборщиков в рабочие дни, плюс количество часов,отработанных по премиальной ставке в субботу и воскресенье, умноженное на базовую ставку заработной платы. Если полученное суммарное значение, пересчитанное в среднюю недельную зарплату одного сборщика, меньше недельной заработной платы механиков, базовая ставка зарплаты заменяется на недельную ставку зарплаты механиков, умноженную на количество отработанных сборщиками недель в квартал.
6) Зарплата механиков(абсолютное значение - вводить целым числом): механиков: фактическое время работы станков в прошедшем квартале (в часах) плюс часы простоя станков,умноженные соответственно на базовую ставку зарплаты за рабочие дни и премиальные ставки зарплаты за работу по субботам и воскресеньям, все вместе умноженное на премию за рабочие смены и умноженное на 4 рабочих, требуемых на каждый станок. Если количество механиков превышает количество, необходимое для работы станков при выбранном количестве рабочих смен, неработающие механики получают зарплату по той же ставке, что и работающие на станках. Для неквалифицированных рабочих установлен минимальный уровень оплаты труда в квартал.
7) Затраты на эксплуатацию станков (абсолютное значение - вводить целым числом): затраты, связанные с работой станков в прошедшем квартале. Метод расчета: количество имеющихся станков, умноженное на накладные расходы на единицу оборудования, плюс затраты на контроль за сменой, плюс фактически отработанное с станками время в часах умноженное на эксплуатационные расходы на 1 машино-час, плюс затраты на доставку единицы произведенной продукции умноженное на количество произведенной продукции, включая брак (см. Таблицу 10).
8) Стоимость запасов сырья (абсолютное значение - вводить целым числом): стоимость запасов сырья, хранящихся у Вас на складе или на арендованных складах наконец прошедшего периода, плюс сырье, заказанное с доставкой через 3 и 6 месяцев.
9) Прочие издержки(абсолютное значение - вводить целым числом): условно фиксированная величина расходов на содержание цеха, зависящая от его площади, например, техническое обслуживание зданий, отопление или местные налоги. Также в данной статье отражается сбор за вывод станков из эксплуатации и расходы на защиту окружающей среды от загрязнения углеродом.
10) Внеоборотные активы (абсолютное значение - вводить целым числом): «стоимость земли» (стоимость земли, находящейся в собственности компании), плюс «стоимость построек» (стоимость производственных зданий (цехов) компании), плюс «стоимость оборудования» (текущая остаточная стоимость станков компании).
11) Загрузка станков (относительное значение - вводить в процентах): «Фактически отработано часов в прошлом квартале»: общее время работы станков для производства продукции в прошедшем квартале. Рассчитывается: количество произведенных продуктов каждого типа умножается на время производства одного продукта, увеличенное на эффект снижения эффективности станков, делить на «Общее количество доступных часов работы в прошлом квартале»: количество станков, имевшихся в наличии в прошедшем квартале, умноженное на «максимальное количество часов работы станков в квартал» согласно выбранному количеству смен работы.
12) Загрузка сборщиков (относительное значение - вводить в процентах): «Фактическое количество отработанного времени»: фактическое количество отработанного и оплаченного времени сборщиков в прошедшем квартале. Рассчитывается как сумма продукции, произведенной и доставленной в прошлом квартале, и количество брака/возврата, умноженное на установленное Вами время сборки каждого типа продукта, делить на «Общее количество часов работы в прошлом квартале»: количество квалифицированных сборщиков, которое Вы имели в прошедшем квартале, умноженное на максимальное количество времени, которое они могли работать (включая субботу и воскресенье - Таблица 16), минус количество часов забастовки на каждого сборщика, если забастовка произошла в прошедшем квартале (т.е. была объявлена 2 квартала назад).
13) Сырье для производства (абсолютное значение - вводить целым числом): общее количество обычного и премиального сырья, использованного в прошедшем квартале для производства продукции. Рассчитывается: количество произведенной и доставленной продукции плюс брак/возврат, умноженное на количество сырья, необходимого для производства каждого типа продукции.
14) Контроль качества(абсолютное значение - вводить целым числом): качества: затраты на контроль качества.Количество выпущенной продукции,умноженное на стоимость проверки одной единицы.
15) Офис продаж: расходы на управление продажами равны 1% от объема заказов(или от объема продаж,если он превышает объем заказов) в прошедшем квартале по всем типам продукции на всех рынках.
